請教先進一個報廢及折舊間的問題:
1.本年度取得的資產(取得時即無價值)，本年度轉列管品 :本年度報廢。折舊過帳正常
EX: 2011/03 取得, 2011/04 轉列管, 2011/05報廢, 2011/05折舊過帳OK
2011/04 (ABUMN) 轉列管 借:列管品 貸:待驗資產
2011/05 (ABAVN) 報廢 借:列管品 貸:列管品
2011/05 (AFAB) 折舊過帳 借:雜項購置 貸:列管品 (有這個分錄是正常的)
2. 已無價值之舊資產，本年度轉列管品(ABUMN):本年度報廢(ABAVN)。報廢當月執行折舊過帳(AFAB)會有錯誤.
EX: 2005/03 取得, 2011/04 轉列管, 2011/05報廢, 2011/05折舊過帳ERROR
2011/04 轉列管 借:列管品 貸:機器設備 , 借:累計折舊-機器設備 貸:列管品
2011/05 報廢 借:列管品 貸:列管品
2011/05 折舊過帳 借:雜項購置 貸:列管品 (不應該有這個分錄出現)
這種情況，有時候重覆再執行迴轉後就會好了(折舊過帳時不再有分錄出)，但也有多數一直都有..以往的情況，財務單位的同仁都是先放著，等過了12月後明年再執行折舊過帳就可以正常。
我一度懷疑是IMG資產分類1590的設定問題，但好像也不是
也懷疑是IMG報廢的交易類型有關但也找不出有關在那裡><!!
但,FI執行兩種交易代碼結果都是一樣，
200 不含收入的報廢
250 本年度取得報廢, 不含收入
想不出個所以然來，不問題到底是出在報廢 OR 折舊 OR IMG? 請各位幫忙解疑 !!